Aide SchäferStrom

À toutes les personnes qui refacturent l’électricité au sein d’une propriété : propriétaires disposant d’une installation photovoltaïque, gérances et exploitants de regroupements dans le cadre de la consommation propre (ZEV et vZEV). À partir de vos relevés, SchäferStrom établit des factures avec section paiement QR suisse.

Oui. Avec Essayer la démo sur le site web, vous explorez une propriété d’exemple sans compte. En mode démo, les saisies ne sont pas enregistrées.

Non. SchäferStrom vous rappelle uniquement à vous, en tant que propriétaire de l’espace de travail, les factures en retard par e-mail. Vous décidez vous-même de la manière dont vous communiquez avec vos locataires. Plus d’informations sous Rappels de factures en retard.

L’application et les factures sont disponibles en allemand, en anglais, en français et en italien. Vous définissez la langue de la facture pour chaque locataire, indépendamment de la langue de votre propre compte.

Oui, sur demande, nous vous aidons volontiers, par exemple pour configurer votre propriété, importer des relevés ou effectuer votre première facturation. Écrivez-nous simplement via le formulaire de contact.

Définissez d’abord les tarifs et les détails de paiement, puis les locataires, les appartements et les compteurs. Saisissez une valeur de départ pour chaque compteur. Lors du prochain relevé, vous créez la facture à partir de celui-ci. Vous trouverez l’ordre complet sous Premiers pas.

En ZEV, toute la consommation est facturée au tarif normal. En vZEV, il existe en plus un tarif solaire, et vous saisissez la part solaire en kWh par bâtiment et par période. Vous trouverez ce réglage sous Tarifs.

Les tarifs n’ont pas de date de validité. Les nouvelles factures utilisent toujours la version du tarif la plus récente. Facturez donc d’abord tous les relevés jusqu’à la date de référence, puis enregistrez le nouveau tarif.

Oui, vous pouvez reprendre les détails de paiement et de facturation d’une autre propriété du même espace de travail avec Copier.

Dès qu’un appartement est loué, tout changement passe par le bouton Changement de locataire. La consommation est ainsi clairement séparée entre l’ancien et le nouveau locataire. Voir Changement de locataire.

L’élément de menu n’apparaît que lorsque votre plan inclut le rapprochement des paiements et que vous avez importé le premier fichier camt.054. Vous trouverez l’import sous Factures > Importer les paiements.

Le premier relevé est la valeur de départ. C’est toujours la consommation entre deux relevés qui est facturée. Dès que vous saisissez un deuxième relevé, vous pouvez créer la première facture.

Les relevés qui figurent déjà sur une facture ne peuvent pas être supprimés. Dans ce cas, corrigez la facture ou créez une note de crédit.

Le résultat vous indique ligne par ligne ce qui ne convient pas, par exemple un nom de compteur inconnu ou une date antérieure au dernier relevé. Corrigez le fichier et téléversez-le à nouveau. Avec Ignorer les lignes erronées et importer le reste, seules les lignes valides sont reprises.

Oui, avec Modifier la facture. Si la facture a déjà été envoyée, une note de crédit est généralement la solution la plus propre.

Dans le menu de la facture, choisissez Changer le statut et passez-la à Payée. Vous modifiez plusieurs factures à la fois via la sélection et Modifier. Avec le rapprochement des paiements du plan PRO, cela se fait automatiquement.

Les statuts Partiellement payée, Payée et Trop-perçu découlent des paiements importés et des notes de crédit et ne peuvent pas être modifiés manuellement. Il en va de même pour les factures dont le PDF est encore en cours de création.

Les factures, notes de crédit et paiements archivés restent consultables pendant au moins 10 ans, comme la loi l’exige. Si vous supprimez définitivement une pièce, vous êtes vous-même responsable de sa conservation.

D’un fichier camt.054 au format XML. Vous le trouvez dans l’e-banking de votre banque, généralement sous les relevés de compte ou les avis de crédit. Les paiements sont attribués aux factures via la référence QR.

Ouvrez Paiements, filtrez sur Ouverts et cliquez sur Attribuer une facture pour le paiement concerné. Cela arrive par exemple lorsqu’un locataire a effectué le virement sans référence.

La facture est alors au statut Trop-perçu. Créez une note de crédit pour cette facture. Le formulaire est déjà rempli comme remboursement. Dès que vous avez viré le montant, passez le remboursement à Réglé.

Oui, avec l’Export comptable sous Factures. Il crée un journal des écritures au format Neutre (CSV), bexio (CSV) ou Banana. Voir Comptabilité et exports.

Connectez-vous avec l’un de vos codes de secours, puis configurez à nouveau l’authentification à deux facteurs. Si vous n’avez plus de codes de secours non plus, contactez-nous.

Non. C’est le plan du propriétaire de l’espace de travail qui fait foi. Le nombre de personnes que vous pouvez inviter dépend de ce plan.

Sous Compte > Paiement & facturation > Gérer l’abonnement. Vous conservez l’accès jusqu’à la fin de la période payée.