Hilfe zu SchäferStrom

Für alle, die Strom innerhalb einer Liegenschaft weiterverrechnen: Eigentümerinnen und Eigentümer mit Photovoltaikanlage, Verwaltungen und Betreiber von Zusammenschlüssen zum Eigenverbrauch (ZEV und vZEV). SchäferStrom erstellt aus deinen Zählerständen Rechnungen mit Schweizer QR-Zahlteil.

Ja. Über Demo testen auf der Website siehst du dich ohne Konto in einer Beispielliegenschaft um. Eingaben werden im Demo-Modus nicht gespeichert.

Nein. SchäferStrom erinnert nur dich als Inhaberin oder Inhaber des Arbeitsbereichs per E-Mail an überfällige Rechnungen. Wie du mit deinen Mietern kommunizierst, entscheidest du selbst. Mehr dazu unter Erinnerungen bei überfälligen Rechnungen.

Die App und die Rechnungen gibt es auf Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch. Die Sprache der Rechnung legst du pro Mieter fest, unabhängig von deiner eigenen Kontosprache.

Ja, auf Anfrage helfen wir dir gerne, zum Beispiel beim Einrichten deiner Liegenschaft, beim Import von Zählerständen oder beim ersten Abrechnungslauf. Schreib uns einfach über das Kontaktformular.

Leg zuerst Tarife und Zahlungsdetails fest, danach Mieter, Wohnungen und Zähler. Trag bei jedem Zähler einen Startwert ein. Beim nächsten Ablesen erstellst du daraus die Rechnung. Die ganze Reihenfolge findest du unter Erste Schritte.

Beim ZEV wird der ganze Verbrauch zum normalen Tarif abgerechnet. Beim vZEV gibt es zusätzlich einen Solartarif, und du trägst pro Gebäude und Periode den Solaranteil in kWh ein. Die Einstellung findest du unter Tarife.

Tarife haben kein Gültigkeitsdatum. Neue Rechnungen verwenden immer die neueste Tarifversion. Rechne deshalb zuerst alle Zählerstände bis zum Stichtag ab und speichere danach den neuen Tarif.

Ja, die Zahlungs- und Rechnungsdetails kannst du mit Kopieren von einer anderen Liegenschaft im selben Arbeitsbereich übernehmen.

Sobald eine Wohnung vermietet ist, erfolgt jeder Wechsel über den Button Mieterwechsel. So wird der Verbrauch sauber zwischen altem und neuem Mieter getrennt. Siehe Mieterwechsel.

Der Menüpunkt erscheint erst, wenn dein Plan den Zahlungsabgleich enthält und du die erste camt.054-Datei importiert hast. Den Import findest du unter Rechnungen > Zahlungen importieren.

Der erste Stand ist der Startwert. Verrechnet wird immer der Verbrauch zwischen zwei Ablesungen. Sobald du einen zweiten Stand erfasst, kannst du die erste Rechnung erstellen.

Zählerstände, die bereits auf einer Rechnung stehen, lassen sich nicht löschen. Korrigiere in diesem Fall die Rechnung oder erstelle eine Gutschrift.

Das Ergebnis zeigt dir pro Zeile, was nicht passt, zum Beispiel ein unbekannter Zählername oder ein Datum vor der letzten Ablesung. Korrigiere die Datei und lade sie erneut hoch. Mit Fehlerhafte Zeilen überspringen und den Rest importieren werden nur die gültigen Zeilen übernommen.

Ja, mit Rechnung bearbeiten. Ist die Rechnung bereits verschickt, ist eine Gutschrift meist der sauberere Weg.

Wähl im Menü der Rechnung Status ändern und setze sie auf Bezahlt. Mehrere Rechnungen stellst du über die Auswahl und Bearbeiten gleichzeitig um. Mit dem Zahlungsabgleich im PRO-Plan geschieht das automatisch.

Die Status Teilweise bezahlt, Bezahlt und Überzahlt ergeben sich aus importierten Zahlungen und Gutschriften und lassen sich nicht von Hand ändern. Dasselbe gilt für Rechnungen, deren PDF noch erstellt wird.

Archivierte Rechnungen, Gutschriften und Zahlungen bleiben mindestens 10 Jahre abrufbar, so wie es das Gesetz verlangt. Löschst du einen Beleg endgültig, bist du selbst für die Aufbewahrung verantwortlich.

Eine camt.054-Datei im XML-Format. Du findest sie im E-Banking deiner Bank, meist unter Kontoauszügen oder Gutschriftsanzeigen. Die Zahlungen werden über die QR-Referenz den Rechnungen zugeordnet.

Öffne Zahlungen, filtere nach Offen und klick bei der Zahlung auf Rechnung zuweisen. Das passiert zum Beispiel, wenn ein Mieter ohne Referenz überwiesen hat.

Die Rechnung steht dann auf Überzahlt. Erstelle dazu eine Gutschrift. Das Formular ist bereits als Rückerstattung ausgefüllt. Sobald du den Betrag überwiesen hast, setzt du die Rückerstattung auf Beglichen.

Ja, mit dem Buchhaltungs-Export unter Rechnungen. Er erstellt ein Buchungsjournal im Format Neutral (CSV), bexio (CSV) oder Banana. Siehe Buchhaltung und Exporte.

Melde dich mit einem deiner Backup-Codes an und richte die Zwei-Faktor-Authentifizierung danach neu ein. Hast du auch keine Backup-Codes mehr, kontaktiere uns.

Nein. Massgebend ist der Plan der Inhaberin oder des Inhabers des Arbeitsbereichs. Wie viele Personen du einladen kannst, hängt von diesem Plan ab.

Unter Konto > Zahlung & Abrechnung > Abonnement verwalten. Du hast bis zum Ende der bezahlten Periode weiterhin Zugriff.