Aiuto per SchäferStrom

A tutti coloro che rifatturano l’elettricità all’interno di una proprietà: proprietari con impianto fotovoltaico, amministrazioni e gestori di raggruppamenti ai fini del consumo proprio (ZEV e vZEV). A partire dalle tue letture dei contatori, SchäferStrom crea fatture con sezione di pagamento QR svizzera.

Sì. Con Prova la demo sul sito puoi guardarti intorno in una proprietà di esempio senza account. In modalità demo i dati inseriti non vengono salvati.

No. SchäferStrom ricorda via e-mail le fatture in ritardo solo a te, in qualità di proprietario dello spazio di lavoro. Come comunicare con i tuoi inquilini lo decidi tu. Maggiori informazioni in Promemoria per fatture in ritardo.

L’app e le fatture sono disponibili in tedesco, inglese, francese e italiano. La lingua della fattura la definisci per ogni inquilino, indipendentemente dalla lingua del tuo account.

Sì, su richiesta ti aiutiamo volentieri, ad esempio a configurare la tua proprietà, a importare le letture o per il primo conteggio. Scrivici semplicemente tramite il modulo di contatto.

Definisci prima tariffe e dettagli di pagamento, poi inquilini, appartamenti e contatori. Per ogni contatore inserisci un valore iniziale. Alla lettura successiva ne crei la fattura. L’ordine completo lo trovi in Primi passi.

Con il ZEV l’intero consumo viene conteggiato alla tariffa normale. Con il vZEV c’è in più una tariffa solare e inserisci la quota solare in kWh per ogni edificio e periodo. L’impostazione si trova in Tariffe.

Le tariffe non hanno una data di validità. Le nuove fatture usano sempre la versione della tariffa più recente. Conteggia quindi prima tutte le letture fino alla data di riferimento e salva poi la nuova tariffa.

Sì, i dettagli di pagamento e fattura puoi riprenderli con Copia da un’altra proprietà nello stesso spazio di lavoro.

Non appena un appartamento è affittato, ogni cambio avviene tramite il pulsante Cambio di inquilino. In questo modo il consumo viene separato correttamente tra vecchio e nuovo inquilino. Vedi Cambio di inquilino.

La voce di menu compare solo quando il tuo piano include la riconciliazione dei pagamenti e hai importato il primo file camt.054. L’importazione si trova in Fatture > Importa pagamenti.

La prima lettura è il valore iniziale. Viene sempre fatturato il consumo tra due letture. Non appena registri una seconda lettura, puoi creare la prima fattura.

Le letture già riportate in una fattura non si possono eliminare. In questo caso correggi la fattura o crea una nota di credito.

Il risultato ti mostra per ogni riga cosa non va, ad esempio un nome di contatore sconosciuto o una data precedente all’ultima lettura. Correggi il file e caricalo di nuovo. Con Ignora le righe errate e importa le altre vengono riprese solo le righe valide.

Sì, con Modifica fattura. Se la fattura è già stata inviata, una nota di credito è di solito la soluzione più pulita.

Nel menu della fattura scegli Cambia stato e impostala su Pagata. Più fatture le modifichi contemporaneamente tramite la selezione e Modifica. Con la riconciliazione dei pagamenti del piano PRO questo avviene automaticamente.

Gli stati Parzialmente pagata, Pagata e Sovrapagata risultano dai pagamenti importati e dalle note di credito e non si possono modificare manualmente. Lo stesso vale per le fatture il cui PDF è ancora in fase di creazione.

Fatture, note di credito e pagamenti archiviati restano consultabili per almeno 10 anni, come richiede la legge. Se elimini definitivamente un documento, la conservazione è sotto la tua responsabilità.

Un file camt.054 in formato XML. Lo trovi nell’e-banking della tua banca, di solito tra gli estratti conto o gli avvisi di accredito. I pagamenti vengono assegnati alle fatture tramite il riferimento QR.

Apri Pagamenti, filtra per Aperti e per il pagamento clicca su Assegna fattura. Succede ad esempio quando un inquilino ha effettuato il bonifico senza riferimento.

La fattura è allora nello stato Sovrapagata. Crea una nota di credito per questa fattura. Il modulo è già compilato come rimborso. Non appena hai versato l’importo, imposti il rimborso su Pagato.

Sì, con l’Esportazione contabile in Fatture. Crea un giornale di registrazione nel formato Neutro (CSV), bexio (CSV) o Banana. Vedi Contabilità ed esportazioni.

Accedi con uno dei tuoi codici di backup e configura poi di nuovo l’autenticazione a due fattori. Se non hai più nemmeno i codici di backup, contattaci.

No. Determinante è il piano del proprietario dello spazio di lavoro. Quante persone puoi invitare dipende da questo piano.

In Account > Pagamento & fatturazione > Gestisci abbonamento. Mantieni l’accesso fino alla fine del periodo pagato.